陽山縣2011年預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年預(yù)算草案報(bào)告

——2012年2月27日在陽山縣第十五屆

人民代表大會第二次會議上

陽山縣財(cái)政局局長　王建

各位代表：

受縣人民政府委托,我向大會報(bào)告陽山縣2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出寶貴意見。

2011年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年。我縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持突出科學(xué)發(fā)展這個主題，牢牢把握加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式這條主線，緊緊圍繞全縣工作重點(diǎn)和財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加快財(cái)政改革與發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，保障民生扎實(shí)有效，較好地完成預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃良好開局作出了積極貢獻(xiàn)。

一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況。

縣十四屆人大第六次會議批準(zhǔn)2011年財(cái)政總收入年初預(yù)算為97,516萬元?？h十五屆人大常委會第1次會議同意調(diào)整預(yù)算為93,565萬元，其中：縣本級一般預(yù)算收入由年初預(yù)算的52,241萬元調(diào)整為48,290萬元(稅收收入年初預(yù)算任務(wù)不變，非稅收入由年初預(yù)算24,993萬元調(diào)整為21,042萬元，調(diào)減3,951萬元)。財(cái)政總支出相應(yīng)調(diào)整為93,565萬元，其中：縣一般預(yù)算支出由年初預(yù)算93,684萬元調(diào)整為89,733萬元(調(diào)減非稅收入安排的專項(xiàng)支出3,951萬元)。執(zhí)行結(jié)果，2011年我縣財(cái)政總收入實(shí)際完成177,923萬元, 比上年同期增收32,090萬元,增長22%,完成調(diào)整后年初預(yù)算93,565萬元的190.16%。其中:一般預(yù)算收入48,293萬元,基金預(yù)算收入28,921萬元,上級補(bǔ)助收入93,014萬元,上年結(jié)余7,695萬元(其中：上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,566萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬元，縣凈結(jié)余9萬元)。財(cái)政總支出163,822萬元,比上年同期增支24,117萬元，增長17.26%，完成調(diào)整后年初預(yù)算93,565萬元的175.09%。其中:一般預(yù)算支出128,586萬元，基金預(yù)算支出33,965萬元，上解支出536萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出735萬元?？偸湛傊Ρ?結(jié)余14,101萬元(其中:上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13,976萬元，結(jié)轉(zhuǎn)明年預(yù)算平衡120萬元, 縣凈結(jié)余6萬元)。全縣財(cái)政當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。

（一）一般預(yù)算收入完成情況

縣本級一般預(yù)算收入完成48,293萬元,同期比增收4,601萬元,增長10.53%,完成調(diào)整后年初預(yù)算48,290萬元的100%。收入具體情況如下：

     1、稅收收入26,455萬元，同期比增收4,324萬元，增長19.54％。其中：

    （1）、國稅完成4,903萬元，同期比增398萬元，增長8.83％。其中：增值稅完成4,438萬元，同期比增143萬元，增長3.33％；企業(yè)所得稅447萬元，同期比增198萬元，增長125.76％；城建稅12萬元；個人所得稅6萬元。

    (2)、地稅收入21,552萬元，同期比增收3,926萬元，增長22.27％。其中：營業(yè)稅4,932萬元，同期比增收665萬元，增長15.58％；企業(yè)所得稅777萬元，同期比減收491萬元，下降38.72％；個人所得稅714萬元，同期比增收102萬元，增長16.67％；資源稅3,196萬元，同期比增收37萬元，增長1.17％；城市維護(hù)建設(shè)稅1,361萬元，同期比增收90萬元，增長7.08％；房產(chǎn)稅884萬元，同期比增收303萬元，增長52.15％；印花稅282萬元，同期比增收122萬元，增長76.25％；城鎮(zhèn)土地使用稅1,929萬元，同期比增收537萬元，增長38.58％；土地增值稅1,028萬元，同期比增收286萬元，增長38.54％；車船稅完成286萬元，同期比增收37萬元，增長14.86％；耕地占用稅2,955萬元，同期比增收1,333萬元，增長82.18％；契稅3,208萬元，同期比增收905萬元，增長39.3％。

2、非稅收入完成21,838萬元，同期比增收277萬元，增長1.28％。其中：罰沒收入1,407萬元，同期比減收922萬元，下降39.59％；行政收費(fèi)收入5,063萬元，同期比減收978萬元，下降16.19％；專款收入1,317萬元，同期比減收112萬元，下降7.84％；其他收入14,051萬元，同期比增收2,289萬元，增長19.46％。

（二）一般預(yù)算支出完成情況

縣本級一般預(yù)算支出128,586萬元，比上年同期增支18,395萬元,增長16.69％,完成調(diào)整后年初預(yù)算89,733萬元的143.3%。支出主要項(xiàng)目完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出23,491萬元,同比增支5,723萬元,增長32.21％。增支的主要原因是：一是提高公職人員崗位津補(bǔ)貼水平增支；二是去年我縣將預(yù)算外收入(教育收費(fèi)除外)全部納入預(yù)算管理, 以及實(shí)施“鎮(zhèn)財(cái)縣管鎮(zhèn)用”改革后，非稅收入增收安排的專項(xiàng)支出而增支。

2、公共安全支出6,593萬元,同比增支1,330萬元,增長25.27％。增支的主要原因是: 省增加政法轉(zhuǎn)移支付資金900萬元以及加大綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)投入而增支。

3、教育支出31,972萬元，同比增支4,634萬元，增長16.95％。增支的主要原因是: 一是提高在職教師崗位津補(bǔ)貼水平增支1,284萬元，二是加大教育強(qiáng)縣強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作、農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解工作以及中小學(xué)校舍安全工作投入增支。

4、科學(xué)技術(shù)支出596萬元，同比增支88萬元，增長17.32％。增支的主要原因是: 加大創(chuàng)建“全國科普示范縣”工作經(jīng)費(fèi)投入。

5、社會保障和就業(yè)支出19,059萬元,同比增支5,253萬元,增長38.05％。增支的主要原因是: 提高離退休人員津補(bǔ)貼增支696萬元, 城鄉(xiāng)低保增支1,384萬元，新增新型農(nóng)村養(yǎng)老保險支出2,853萬元，孤兒生活保障金153萬元等。

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出16,673萬元,同比增支701萬元,增長4.39％。增支的主要原因是: 新農(nóng)合標(biāo)準(zhǔn)由去年每人120元/年提高到200元/年而增支。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出13,894萬元,同比增支1,305萬元,增長10.37％。增支的主要原因是: 省市追加專項(xiàng)資金增加和縣加大扶貧“雙到”開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)投入。

8、住房保障支出3,122萬元, 同比增支1,623萬元。主要原因是: 成功爭取到上級廉租、公租房建設(shè)資金1,225萬元。

9、節(jié)能環(huán)保支出1,012萬元，同比增支276萬元，增長37.5％。主要原因是: 省追加安排第三批省級環(huán)保專項(xiàng)資金400萬元而增支。

10、其他支出3,498萬元，同比增支306萬元，增長9.59％。增支的原因是: 爭取到省產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金1,000萬元。

各位代表，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)待省批復(fù)年終決算后可能有些變化,屆時,再專題向縣人大常委會報(bào)告。

（三）2011年主要工作及成效

2011年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和突出的收支矛盾，財(cái)稅部門在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力、迎難而上，切實(shí)做到保民生與促發(fā)展并重、規(guī)范征管與涵養(yǎng)稅源并重、增加收入與節(jié)省開支并重，確保我縣財(cái)政的持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行?；仡櫼荒甑墓ぷ?，我們著重抓了以下五個方面：

（一）突出“穩(wěn)增長”，著力提升財(cái)政收支質(zhì)量。

    一是全力以赴保增長。堅(jiān)持財(cái)稅征管聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)調(diào)研分析、動態(tài)監(jiān)控和部門聯(lián)動，及時掌握重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的收入情況，做到依法征收，應(yīng)征盡收。在抓好收入，規(guī)范征管的同時，注重涵養(yǎng)稅源，確保可持續(xù)增長。二是實(shí)施“鎮(zhèn)財(cái)縣管鎮(zhèn)用”改革，進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入預(yù)算管理，有效增加政府可調(diào)控財(cái)力。三是逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，著力提升收入質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)增長要突出質(zhì)量和效益，財(cái)政同樣要綜合考慮調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，注重質(zhì)量和效益的問題，絕不能為完成收入任務(wù)而降低收入質(zhì)量目標(biāo)要求。針對非稅收入比重過高的問題，在不影響我縣實(shí)際可支配財(cái)力前提下(即稅收收入年初預(yù)算任務(wù)不變)，提請縣人大常委會批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整預(yù)算。雖然縣一般預(yù)算收入增幅由原來的19%調(diào)減到10%，但非稅占比由年初預(yù)算47.84%下降至45.22%，使我縣財(cái)政收入結(jié)構(gòu)更合理、質(zhì)量更高；四是支出方面，牢固樹立節(jié)支也是增收的觀念，科學(xué)高效安排資金支出，依靠制度強(qiáng)化支出控制，有效緩解財(cái)政困難。2011年縣本級一般預(yù)算支出128,586萬元，同比增長16.69％, 工資等剛性支出得到保證，教育社保醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出得到保障，預(yù)算執(zhí)行情況正常，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。特別是年末按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的要求和“以人為本”的理念，從年初預(yù)算已安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中，做到有保有壓，并通過科學(xué)調(diào)整，全年共調(diào)減支出3,046萬元，用于提高公職人員津貼補(bǔ)貼水平、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)等民生支出。

（二）突出“促發(fā)展”，著力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

一是拓寬融資渠道，2011年共籌集投入資金13,634萬元，順利推進(jìn)了縣城城南主干道路黑底化、主要小區(qū)道路硬底化、環(huán)城新村環(huán)境改造、陽山大道主干道凈化亮化工程、“三舊”改造等重點(diǎn)市政項(xiàng)目。二是爭取上級財(cái)政支持力度大。為緩解我縣財(cái)政困難矛盾，確?？h重點(diǎn)工程和民生事業(yè)的有效投入，我們積極加強(qiáng)和上級財(cái)政部門的溝通聯(lián)系，主動尋找政策支持著力點(diǎn)，全力爭取上級財(cái)政支持。2011年上級補(bǔ)助資金達(dá)到93,014萬元，比上年增加17,944萬元，有效增加了我縣財(cái)力總量，增強(qiáng)了財(cái)政保障能力。三是著力扶持企業(yè)，為企業(yè)發(fā)展增添后勁。繼續(xù)執(zhí)行涉企稅費(fèi)減免、資金補(bǔ)助、貸款貼息等一系列措施，全年累計(jì)減免企業(yè)稅費(fèi)539萬元，撥款614萬元中小企業(yè)發(fā)展、貸款貼息、產(chǎn)學(xué)研合作等專項(xiàng)資金，提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力。

（三）突出“惠民生”，著力為群眾共享發(fā)展成果。

1、充分領(lǐng)會縣委“發(fā)展經(jīng)濟(jì)是政績，改善民生更是政績”的理念，按照搞好“基本民生”、保障“底線民生”和關(guān)注“熱點(diǎn)民生”的要求，切實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。2011年，全縣財(cái)政民生投入91,701萬元，同比增支9,635萬元，占縣一般預(yù)算支出比重達(dá)到71.31%。一是穩(wěn)步提升基本公共服務(wù)均等化水平，推進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。教育、社保等基本公共服務(wù)支出56,831萬元，占一般預(yù)算支出的比重為44.2%，居全市首位。二是多方籌集資金16,566萬元，確保十件民生實(shí)事資金需求 ，扎實(shí)推進(jìn)十件民生實(shí)事的落實(shí)，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。三是妥善化解熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，認(rèn)真解決廣大干部職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題?？h財(cái)政在財(cái)力十分困難的情況下，足額籌集資金3,800萬元，適當(dāng)提高了公職人員津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動全縣干部職工的工作積極性。四是落實(shí)保障性住房建設(shè)資金2,113萬元，為加快我縣廉租住房、公共租賃住房建設(shè)進(jìn)度提供了資金支持，進(jìn)一步改善城鎮(zhèn)低保和低收入家庭的住房條件。五是加大扶貧力度，落實(shí)扶貧資金1,028萬元，成功幫助3,053戶有勞動力的貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧；撥款農(nóng)村貧困戶危房、泥磚屋和茅草房改造1,310萬元，完成900戶以上農(nóng)村危房改造。
    2、不斷加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度。一是扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，今年投入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金1,928 萬元，其中油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目1,573萬元，優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目355萬元，帶動全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展；二是大力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。投入社會主義新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金1,167萬元，支持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村沼氣、動物防疫建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織等項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；三是及時足額發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)和種稂直補(bǔ)資金共2,576萬元，發(fā)放農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金655萬元，發(fā)放農(nóng)民農(nóng)機(jī)購機(jī)財(cái)政補(bǔ)貼140萬元，全縣種稂農(nóng)民普遍受惠；四是落實(shí)家電下鄉(xiāng)和汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策，共發(fā)放補(bǔ)貼資312萬元，補(bǔ)貼下鄉(xiāng)家電5,266臺件，汽車摩托車1,612輛，給農(nóng)民群眾帶來了實(shí)惠；五是根據(jù)《陽山縣扶持獎勵農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展實(shí)施辦法》，安排落實(shí)獎勵資金122萬元，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作成績顯著的98個先進(jìn)單位和個人進(jìn)行獎勵，全力促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民增收；六是安排351萬元提高村干部補(bǔ)貼和落實(shí)貧困村辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，積極研究社區(qū)(居委會) 辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和貧困村村集體經(jīng)濟(jì)扶持辦法等，進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障能力。

  3、進(jìn)一步完善社會保障體系。堅(jiān)持廣覆蓋、?；尽⒍鄬哟?、可持續(xù)方針，進(jìn)一步加大資金投入，支持推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系建設(shè)。今年共撥付城鄉(xiāng)低保資金2,955萬元，為372,066人次的城鄉(xiāng)低保對象提供了基本生活保障，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了動態(tài)管理下的應(yīng)保盡保；落實(shí)五保供養(yǎng)資金896萬元，惠及3,036名農(nóng)村困難群眾；撥付245萬元，支持和保障農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)；對城鄉(xiāng)低保對象發(fā)放1個月生活補(bǔ)助共315萬元，城鄉(xiāng)低保對象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對象及重點(diǎn)優(yōu)撫對象發(fā)放價格補(bǔ)貼共744萬元；積極推進(jìn)我縣新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點(diǎn)工作，全年共投入2,853萬元開展相關(guān)改革。

4、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。2011年全縣參加農(nóng)村合作醫(yī)療農(nóng)民達(dá)到441,664人，其中財(cái)政補(bǔ)助五保戶、低保戶26,295人；農(nóng)村獨(dú)生子女52,578人；純二女戶11,442人；優(yōu)撫對象370人；殘疾對象3,476人參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療，共支付補(bǔ)助資金459萬元。有效提高了城鄉(xiāng)群眾就醫(yī)保障水平。積極支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革各項(xiàng)工作，撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生實(shí)施基本藥物制度109萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造資金200萬元、農(nóng)村衛(wèi)生站醫(yī)生專項(xiàng)補(bǔ)助資金159萬元，為人民群眾提供便捷、經(jīng)濟(jì)、有效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

5、繼續(xù)加大教育投入。一是及時撥付免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金3,788萬元、困難家庭子女生活費(fèi)434.2萬元、職業(yè)學(xué)校助學(xué)金180.43萬元以及農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)資金70萬元；二是繼續(xù)做好中小學(xué)校舍安全工作，今年共支付校舍安全工程款381萬元；三是繼續(xù)做好農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解工作,審核清償農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)共2,067萬元；四是多方籌措落實(shí)資金2,600萬元，全力推動教育強(qiáng)縣強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。目前，黃坌、杜步鎮(zhèn)創(chuàng)建省教育強(qiáng)鎮(zhèn)和秤架鄉(xiāng)、大崀鎮(zhèn)創(chuàng)建市教育強(qiáng)鎮(zhèn)工作已經(jīng)進(jìn)入迎檢階段。

（四）突出創(chuàng)新改革，著力構(gòu)建公共財(cái)政體系。

1、深化國庫集中支付改革。進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍，將國庫專項(xiàng)資金、追加經(jīng)費(fèi)、非稅收入等資金納入集中支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)改革資金全覆蓋目標(biāo)。積極推進(jìn)財(cái)政專戶清理整頓工作，撤并財(cái)政專戶10個，使財(cái)政資金更能集中、有效的管理。

2、“鎮(zhèn)財(cái)縣管鎮(zhèn)用”改革成效顯著。針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)普遍存在財(cái)政收支矛盾突出、管理水平低下等方面的突出問題，以“縣鎮(zhèn)利益分配關(guān)系、預(yù)算管理權(quán)、資金的所有權(quán)和使用權(quán)、財(cái)務(wù)審批權(quán)”四個不變和有利于提高效率為基本原則，對全縣13個鎮(zhèn)(鄉(xiāng))實(shí)施“鎮(zhèn)財(cái)縣管鎮(zhèn)用”的管理模式改革。通過改革，進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級預(yù)算管理，完善鎮(zhèn)級財(cái)政收支管理和監(jiān)督體系，成效顯著。

3、住房公積金的保障作用日益明顯。2011年，住房公積金歸集額為9,956萬元。比去年同期增長41.96% 。職工提取住房公積金合計(jì)4,597萬元，比去年同期增長33.75%，發(fā)放住房公積金貸款9,411萬元，比去年同期增長34.83%，為402戶職工解決部分住房資金。住房公積金不但為干部職工改善住房提供了支持和保障，而且對我縣房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定健康發(fā)展、拉動稅收增長起到積極的作用。

4、進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購管理。全年開展政府采購活動802次，采購預(yù)算金額為6,892萬元，實(shí)際采購資金為6,521萬元，節(jié)約資金支出372萬元、綜合節(jié)支率5.39%。

5、扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督工作。構(gòu)建業(yè)務(wù)股室和專職監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合、共同履行監(jiān)督職責(zé)的財(cái)政大監(jiān)督格局，組織開展了公共衛(wèi)生、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)、地方公路建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤檢查以及“小金庫”專項(xiàng)治理等工作，促進(jìn)了財(cái)經(jīng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范。

(五)認(rèn)真辦理人大建議意見和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，提高民主理財(cái)、依法理財(cái)水平。

認(rèn)真辦理人大及政協(xié)的建議和意見。一是認(rèn)真研究采納縣人大及政協(xié)對預(yù)算報(bào)告的審議建議和意見，把落實(shí)審議意見工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作抓好，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。二是在辦理建議和意見過程中堅(jiān)持“實(shí)事求是、積極而為、高效務(wù)實(shí)”的工作思路，力求做到辦理一件建議、解決一批類似問題、推動一個方面的工作，增強(qiáng)辦理工作服務(wù)科學(xué)發(fā)展的實(shí)效，推動代表的“良策”變成實(shí)實(shí)在在的工作成果。2011年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見12件，建議所提問題已經(jīng)解決或基本解決的共12件。

各位代表, 2011年我們堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，實(shí)現(xiàn)了“十二五”的良好開局。同時，我們充分認(rèn)識到我縣財(cái)政工作依然面臨不少困難和矛盾: 財(cái)政收入雖然保持平穩(wěn)增長，但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然很大，財(cái)政增收基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；財(cái)政收入結(jié)構(gòu)還不夠合理,可供統(tǒng)籌安排的財(cái)力增加不多，稅收占比有待進(jìn)一步提高; 財(cái)政剛性支出范圍不斷擴(kuò)大，預(yù)算平衡難度加大;財(cái)政支出結(jié)構(gòu)固化、資金部門化、投入分散等問題仍然存在，財(cái)政統(tǒng)籌機(jī)制還不夠完善，資金使用效益有待進(jìn)一步提高等。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，創(chuàng)新工作思路，認(rèn)真研究措施，切實(shí)加以解決。

二、2012年預(yù)算草案

2012 年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的一年，也是落實(shí)“橋頭堡”發(fā)展戰(zhàn)略的破題之年。雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的趨勢沒有改變，但發(fā)展的不確性、不穩(wěn)定因素明顯增多，財(cái)政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。收入方面，由于我縣新增稅源不多、稅源單一、一次性稅收比重大，影響相關(guān)主體稅種收入的增長；房地產(chǎn)調(diào)控政策對財(cái)稅收入產(chǎn)生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn)。此外，國家出臺的結(jié)構(gòu)性減稅政策將一定程度影響財(cái)政增收。預(yù)計(jì) 2012 年財(cái)政增收面臨的難度明顯加大，財(cái)政收入難以實(shí)現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟(jì)增長的速度相適應(yīng)。支出方面，貫徹國家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生各項(xiàng)決策部署，落實(shí)國家和省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、加大水利建設(shè)投入、提高公職人員提高津補(bǔ)貼水平等各項(xiàng)政策，保障“三農(nóng)”、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房等重點(diǎn)支出，落實(shí)促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展等各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，都需要進(jìn)一步加大財(cái)政投入。綜合各方面因素分析，2012 年財(cái)政收支矛盾仍十分突出，必須審時度勢、科學(xué)合理編制 2012 年預(yù)算。

    根據(jù)省、市對編制 2012 年預(yù)算的要求和“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，今年我縣財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：貫徹落實(shí)縣委十二屆二次全會和十五屆人大二次會議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,以加快轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)幸福陽山為核心任務(wù)，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，按照穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定的要求，創(chuàng)新理財(cái)觀念，加快財(cái)政工作轉(zhuǎn)型；著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，擴(kuò)總量與提質(zhì)量并舉，切實(shí)保障和改善民生; 強(qiáng)化財(cái)政管理，著力提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政職能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)增長，為推進(jìn)“橋頭堡”戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

2012 年編制縣級預(yù)算的基本原則是：堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，實(shí)事求是；堅(jiān)持應(yīng)征盡收，加強(qiáng)收入征管；堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡；堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出；堅(jiān)持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，支持轉(zhuǎn)型升級；堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；堅(jiān)持城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持“三農(nóng)”工作；堅(jiān)持先行先試，支持社會管理模式創(chuàng)新；堅(jiān)持深化改革，完善財(cái)政體制機(jī)制；堅(jiān)持規(guī)范管理，提高資金使用績效。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況,2012年全縣一般預(yù)算安排建議如下：

（一）2012年縣級一般預(yù)算收入安排51,673萬元,比2011年收入實(shí)績48,293萬元增加3,380萬元,增長7％。收入主要項(xiàng)目計(jì)劃如下：

1、稅收收入29,200萬元,比上年收入實(shí)績26,455萬元增加2,745萬元,增長10%。其中:國稅5,148萬元,比上年增加245萬元,增長5%;地稅24,052萬元,比上年增加2,500萬元,增長12%。

2、非稅收入22,473萬元，比2011年實(shí)績21,838萬元增635萬元,增長3%。

2012年縣級一般預(yù)算收入51,673萬元,加上基金預(yù)算收入3,302萬元,上級補(bǔ)助收入54,741萬元,上年結(jié)余126萬元,合計(jì)總收入為109,842萬元。

(二)根據(jù)2012年縣級收入安排情況,2012年縣級財(cái)政總支出計(jì)劃安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出16,601萬元,比上年(計(jì)劃數(shù)，下同)增加4,895萬元,增長42％,主要是提高公職人員津補(bǔ)貼水平及非稅收入增收安排的專項(xiàng)支出等增支;公共安全5,177萬元,比上年增加281萬元,增長6％,主要是落實(shí)加強(qiáng)綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)增支。

2、教育支出27,505萬元,比上年增加3,810萬元,增長16％。主要是落實(shí)確保全省教育支出占財(cái)政支出的比重達(dá)到21%以上政策,以及提高教師津補(bǔ)貼水平而增支;文化體育與傳媒支出435萬元,比上年減支69萬元, 下降14％,主要是減少非稅收入安排的專項(xiàng)支出;科學(xué)技術(shù)支出345萬元,比上年增加108萬元,增長46％，主要是加大農(nóng)業(yè)新品示范推廣、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的投入。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出16,696萬元,比上年增加2,455萬元,增長17％。主要是醫(yī)療保險費(fèi)增支667萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險增支844萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級補(bǔ)助增支304萬，普通門診財(cái)政補(bǔ)助280萬元等。

4、社會保障和就業(yè)支21,479萬元,比上年增加5,326萬元，增長33％。主要是提高離退休人員津補(bǔ)貼增支958萬元, 優(yōu)撫、五保、退伍兵安置增支493萬元，城鄉(xiāng)居民、村干部養(yǎng)老保險增支674萬元等增支。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出9,980萬元,比上年增加48萬元，主要是加大對農(nóng)村一事一議縣配套資金投入。節(jié)能環(huán)保支出448萬元，與去年基本持平；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,450萬元,比上年減少104萬元, 下降7％，主要是減少“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

6、國土資源氣象等事務(wù)支出1,050萬元,比上年減支46萬元, 下降4％;住房保障支出904萬元,比上年減支691萬元, 下降43％, 減支的主要原因是: 由于今年我縣爭取到1,873萬元保障性安居工程地方債券資金而減少相應(yīng)的年初預(yù)算安排。

7、資源勘探電力信息事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、糧油物資管理事務(wù)及儲備事務(wù)等支出584萬元，比上年增支21萬，增長3.7%;交通運(yùn)輸支出621萬元,比上年增加398萬元,增長178%，主要增加鄉(xiāng)村道路硬底化資金300萬元;其他支出2,729萬元,減少161萬元,下降6％,主要是進(jìn)一步壓減一般性財(cái)政支出,加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支持力度。

2011年縣級一般預(yù)算支出106,004萬元,比上年計(jì)劃增支16,271萬元,增長18%。加上基金預(yù)算支出3,302萬元,上解支出536萬元,總支出為109,842萬元,比上年計(jì)劃增加16,277萬元,增長17%?？偸湛傊Ρ?收支平衡。

三、深化改革、開拓創(chuàng)新，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)
    2012年縣級一般預(yù)算收入增長7%，從增幅要求來看，壓力的確沒以往大，但我們清晰地看到盤子不同了，2006年每增加1個點(diǎn)對應(yīng)的是110萬元，而按2011年的基數(shù)，增加1個點(diǎn)就需要483萬元，是5年前的4倍多，而且我們的非稅收入比重依然過高(45.22%)。另外，由于我縣被省確定為“生態(tài)發(fā)展區(qū)”，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)格控制開發(fā)規(guī)模和強(qiáng)度的情況下實(shí)現(xiàn)生態(tài)和財(cái)政增收的“雙贏”，是我們必須面對而且必須跨越的一大課題。因此我們絕不能掉以輕心，要充分估計(jì)面臨形勢的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，不斷探索新形勢下財(cái)政工作新思路，推動財(cái)政工作轉(zhuǎn)型，更加注重財(cái)政收入質(zhì)量，更加注重加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，更加注重保障和改善民生，促進(jìn)財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)增長，為穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定提供有力保障。

(一) 進(jìn)一步調(diào)整結(jié)構(gòu)提升財(cái)政收支質(zhì)量。

堅(jiān)持把“聚好財(cái)”作為第一要務(wù)，不斷做大財(cái)政蛋糕。在連續(xù)多年粗放式高增長之下，繼續(xù)依靠較為單一的稅源和非稅收入來增加財(cái)政收入的路子已經(jīng)難以為繼，我們必須珍惜好時間換質(zhì)量的寶貴機(jī)遇，大力落實(shí)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)從量的增加到質(zhì)的提升。經(jīng)綜合考慮，2012年縣一般預(yù)算收入增長7%的目標(biāo)是符合實(shí)際的，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)是必須的。在組織收入方面：一要堅(jiān)持財(cái)稅征管聯(lián)席會議制度，及時掌握重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的收入完成情況，提高組織收入的針對性。二要根據(jù)“向征管要稅收”理念，更加注重規(guī)范征管,確保依法征收、應(yīng)征盡收,不收過頭稅。三要徹底更新觀念去抓好財(cái)政收入質(zhì)量，抓住有利時機(jī)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，開拓培植稅源，降低非稅比重。四要增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，按照綜合預(yù)算管理的原則，把非稅收入形成的可用財(cái)力統(tǒng)一納入政府預(yù)算體系。在支出方面：一要牢固樹立過緊日子的思想,繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約措施，大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。二要進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金配置，集中財(cái)力重點(diǎn)保障民生投入、重大建設(shè)項(xiàng)目和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，發(fā)揮財(cái)政資金效益，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

(二) 進(jìn)一步拓寬融資渠道，籌措發(fā)展資金。

政府工作報(bào)告中提出，努力推動我縣“三基地一名城” 建設(shè)，實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)。以現(xiàn)有財(cái)政資金投入，只能是杯水車薪，必須從投入與產(chǎn)出的角度考慮，注重財(cái)政資金引導(dǎo)和放大效應(yīng)。一是通過縣融資平臺，引導(dǎo)金融資本和社會資金投入，多方籌措資金大力推進(jìn)生產(chǎn)流通型項(xiàng)目建設(shè)，如縣的白石水庫、小水電技改等。如何根據(jù)本縣實(shí)際放大(這些項(xiàng)目中央、省都有補(bǔ)助資金)、前置發(fā)展這些項(xiàng)目，因?yàn)檫@些項(xiàng)目在建期間能拉動建安營業(yè)稅增長，進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營期又可增加增值稅、所得稅等，且償債風(fēng)險較低(有上級補(bǔ)助資金支持)。二是著力整合資源。跳出傳統(tǒng)重點(diǎn)依靠土地財(cái)政的思維，對已清理登記在冊的行政事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行挖潛，加大對無形資產(chǎn)收益的統(tǒng)籌力度，如國有股權(quán)、經(jīng)營性資產(chǎn)等，做到資金和資產(chǎn)聯(lián)動為融資工作提供保障。

(三) 進(jìn)一步更新生財(cái)理念，積極爭取上級資金支持。

認(rèn)真研究省財(cái)政廳的機(jī)制體制調(diào)整和上級財(cái)政政策扶持著力點(diǎn)，爭取更多支持發(fā)展和民生保障方面的資金。隨著競爭性分配方式和激勵型機(jī)制的重點(diǎn)實(shí)施，更多的資金通過這樣的渠道進(jìn)行分配。例如：上年我縣競爭獲得省第一批省級小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目資金4,800萬元；爭取到油茶產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目1,573萬元，優(yōu)質(zhì)水稻產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目355萬元等。根據(jù)省財(cái)政廳的發(fā)展規(guī)劃，從2011年起五年內(nèi)安排220億元戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金；未來10年安排1,000億元帶動全省投入3,000億元以上，推動水利建設(shè)上新臺階；今年我省還將加大教育投入以及嘗試發(fā)行地方政府債券工作等。這些資金大多數(shù)采取競標(biāo)和項(xiàng)目申報(bào)方式，我們能爭取多少，關(guān)鍵要看我們的工作是否到位，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)與上級的溝通，及時了解可申報(bào)的項(xiàng)目資金情況，積極配合各相關(guān)部門做好申報(bào)工作。

(四) 進(jìn)一步集中財(cái)力辦好民生實(shí)事。

一要大力保障和改善民生。落實(shí)縣政府承諾的“十件民生實(shí)事”及涉及群眾切身利益民生工程建設(shè)的資金保障，尤其是要落實(shí)新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助提標(biāo)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點(diǎn)工作以及健全城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)與物價變動相掛鉤聯(lián)動機(jī)制等政策。二要落實(shí)好教育投入。積極籌措資金，加大投入力度，確保全省教育支出占財(cái)政支出的比重達(dá)到21.5%以上(2011年我縣教育支出占比已達(dá)到省的要求，今年要完成的目標(biāo)任務(wù)市暫未下達(dá)) 。三要堅(jiān)持不懈抓好“三農(nóng)”工作。著力推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)，以農(nóng)民增收為核心，在資金、政策方面積極推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；加大資金投入，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，抓好水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；落實(shí)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。四要增強(qiáng)貧困群眾“造血功能”為著力點(diǎn)，突出抓好扶貧雙到工作，切實(shí)幫助貧困群眾盡快脫貧致富。

(五) 進(jìn)一步深化改革, 提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

圍繞加快轉(zhuǎn)型升級主題，不斷創(chuàng)新觀念、創(chuàng)新手段，針對財(cái)政管理中的薄弱環(huán)節(jié)，積極推進(jìn)財(cái)政改革。一要深化預(yù)算管理改革，不斷總結(jié)和完善國庫集中支付、部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”、“鎮(zhèn)財(cái)縣管鎮(zhèn)用”和“村帳鎮(zhèn)代管”等各項(xiàng)改革，打造陽光財(cái)政。二要抓住預(yù)算編制這一“核心”，推進(jìn)零基預(yù)算改革試點(diǎn)，提高預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平。三要進(jìn)一步推進(jìn)“公務(wù)卡”改革，完善公務(wù)卡管理辦法，規(guī)范公務(wù)卡使用、報(bào)銷和轉(zhuǎn)賬程序。四要推進(jìn)財(cái)政支出績效評價，選取部分對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大的財(cái)政專項(xiàng)資金開展第三方評價試點(diǎn)，提高財(cái)政資金使用績效。

    (六) 進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)行管理，提高資金使用效益。

一要強(qiáng)化資金監(jiān)管。落實(shí)財(cái)政“大監(jiān)督”工作機(jī)制，將監(jiān)督工作貫穿到財(cái)政資金的分配、使用、管理、績效考評等各個環(huán)節(jié)，確保財(cái)政資金的安全高效運(yùn)行。二要配合人大、審計(jì)等部門的外部監(jiān)督，對人大、審計(jì)等部門提出財(cái)政工作存在制度不完善、管理不規(guī)范問題，及時采取措施加以整改，防止屢查屢患，使落實(shí)整改的過程成為推動財(cái)政改革發(fā)展上水平。三要把好預(yù)算審核關(guān)和經(jīng)費(fèi)審核關(guān)，堅(jiān)決壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等各方面的非生產(chǎn)性支出。

(七) 進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高執(zhí)行力。

始終把干部隊(duì)伍和作風(fēng)建設(shè)擺到重要位置抓緊抓好，結(jié)合推進(jìn)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)，改變“重收入、輕管理、弱服務(wù)”的思想，切實(shí)解決干部隊(duì)伍中存在“庸懶散軟”的問題。開展廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)活動和廉政風(fēng)險防控管理工作，樹立廉潔高效的機(jī)關(guān)作風(fēng)，為全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)的順利完成提供保障。

各位代表，2012年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，新形勢新任務(wù)給財(cái)政工作提出了更高要求。我們一定在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行本次會議做出的決議、決定，虛心聽取各方面的意見和建議，繼續(xù)搶抓機(jī)遇，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制機(jī)制改革，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力保障和改善民生，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展和社會和諧作出新的貢獻(xiàn)！